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绍兴市政协办公室2016年部门预算
发布时间:2016-02-14 来源:市政协办浏览次数:字体:【

绍兴市政协办公室2016年部门预算

  一、绍兴市政协办公室概况

  (一)主要职能

  根据《政协章程》的要求,完成市政协全体会议、常务委员会会议和主席会议提出的各项任务;团结和联系委员及各族、各界人士,学习、宣传国家的方针政策,积极反映社情民意;就我市经济建设、改革开放,科技、教育、文化、卫生、体育事业,社会主义精神文明建设、民主法制建设,巩固和扩大爱国统一战线和“三胞”工作,以及文史资料等方面的主要问题进行视察、调查研究,提出意见、建议和提案;组织开展各种活动,积极为委员知情出力,履行职责创造条件。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,绍兴市政协办公室部门预算包括:绍兴市政协办公室本级部门预算、绍兴市政协文史资料编辑部下级部门预算、绍兴市政协城市文化策划研究室下级部门预算。

  二、绍兴市政协办公室2016年部门预算安排情况说明

  (一)收入预算总体安排情况

  绍兴市政协办公室2016年收入预算1851.27万元,其中:财政拨款1851.27万元,占100 %;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0 万元,占0 %;事业单位经营收入    0万元,占0 %;其他收入0 万元,占0 %;用事业基金弥补收支差额0万元,占0 %;上年结转收入0 万元,占0 %。

  (二)支出预算总体安排情况

  绍兴市政协办公室2016年支出预算为1851.27万元。

  1.按支出功能分类,包括:行政运行1183.39万元,住房保障支出106.18万元,一般行政管理事务212.5万,政协会议211万元,委员视察90.2万元,其他政协事务支出48万元。

  2.按支出用途分类,包括:人员支出1010.88 万元,日常公用支出278.69万元,项目支出561.7 万元。

  (三)财政拨款支出情况

  2016年绍兴市政协办公室部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  1、201(类)02(款)01(项)安排1183.39 万元,主要用于人员经费和日常行政运行经费的基本支出。

  2、221(类)02(款)01(项)安排100.08 万元,主要用于住房公积金的基本支出。

  3、221(类)02(款)02(项)安排0.17 万元,主要用于提租补贴的基本支出。

  4、221(类)02(款)03(项)安排5.92 万元,主要用于购房补贴的基本支出。

  5、201(类)02(款)02(项)安排212.5万元,主要用于政协一般管理事务项目支出。

  6、201(类)02(款)04(项)安排211 万元,主要用于政协会议项目支出。

  7、201(类)02(款)05(项)安排90.2 万元,主要用于委员视察项目支出。

  8、201(类)02(款)99(项)安排90.2 万元,主要用于其他政协事务项目支出。

  (四)2016年财政拨款“三公”经费预算情况(一般公共预算口径)

  1、因公出国(境)经费:根据市外侨办安排的因公出国(境)计划和实际工作需要,将临时追加安排。上年预算安排42.62    万元。

  2、公务接待费:2016年安排公务接待费预算30万元,比上年预算数增加20%。主要用于接待外地政协来绍考察等支出。增加原因为:外地政协来绍考察人员及批次增多。

  3、公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车购置及运行费预算75.46 万元,比上年预算数下降9.29%。下降原因为:经费压缩。其中:公务用车运行费支出75.46 万元,主要用于日常公务用车支出;公务用车购置支出0 万元,主要新增或更新车辆0 辆。

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